¿Qué significan los números de PO y PR mencionados en la empresa?

po (orden de compra, número de orden de compra)

pr (Formulario de Solicitud de Compra,)

PO en comercio exterior significa orden. El nombre completo en inglés es "ORDEN DE COMPRA". Es un pedido enviado al vendedor cuando el cliente realiza un pedido por usted. El formato es diferente para cada empresa, pero básicamente contiene los nombres de las empresas del comprador y del vendedor, direcciones, números de teléfono, modelos específicos de los productos adquiridos, descripciones, cantidades, métodos de pago y otra información.

El formulario PR es un formulario de solicitud de compra. Generalmente, si los departamentos de grandes empresas necesitan comprar algo, deben completar el formulario PR (formulario de solicitud de compra). Enviar al departamento de compras a comprar

Información ampliada:

La solicitud de compra es el documento que se presenta al comprar artículos en el primer paso en el sistema ERP. La solicitud de compra incluye la información básica de. la solicitud de compra y después de completar la información básica de los artículos comprados, debe obtener la aprobación antes de realizar más compras.

El nombre en inglés de solicitud de compra (Purchase requisitions) es un comprobante de solicitud de pago de dinero con el fin de comprar artículos. La solicitud de compra mencionada aquí se refiere al documento completado en el sistema ERP y es una solicitud de compra sin papel.

Generalmente, es necesario presentar una solicitud al Departamento de Compras a través de los departamentos correspondientes - el Departamento de Compras para la verificación - se pasa la verificación - el Departamento de Compras informa a los superiores - los líderes relevantes firman - el pago financiero - la compra es exitosa. Una vez comprados los artículos, serán inspeccionados y aceptados por el departamento de calidad, y los artículos se almacenarán en el almacén junto con la inspección.

Configurar los módulos del sistema ERP que incluyen: control de producción (planificación, fabricación), gestión logística (distribución, compras, gestión de inventario) y gestión financiera (contabilidad, gestión financiera de cuentas por cobrar y por pagar)

Las solicitudes de compra generales son generadas por el módulo MRP. Las solicitudes de materiales generadas por el departamento de control de materiales en función del análisis de materiales del pedido se generan en función de la demanda. Los materiales en la orden de compra también tienen información detallada del pedido y los artículos comprados se registran. . En qué pedido y producto se utiliza el material.

Aplicación de material:

1. Con BOM: cree un formulario de análisis de demanda de producción basado en BOM, verifique el inventario, analice el uso de material y formule un "Formulario de solicitud de compra".

2. Sin BOM (muestras y productos que no están en producción en masa): analice el uso, verifique el inventario y formule un "formulario de solicitud de compra".

3. Presentar la orden de compra al departamento de compras. El número de documento de transferencia (fuente) de la orden de compra es la solicitud de compra.

Aplicación del producto:

1. Con BOM: analice el uso según la BOM, verifique el inventario y formule una "solicitud de compra".

2. Sin BOM: solicite directamente los productos requeridos, envíelos a los superiores para su revisión y aprobación y envíelos al departamento de compras para comprar productos.

Referencia: Enciclopedia Baidu - Formulario de solicitud de compra