Una carta de autorización para que la empresa encomiende a una persona el cobro del pago en nombre de la empresa.

Un poder es un documento legal que el mandante necesita expedir en el ejercicio de su poder. En la sociedad actual, cada vez más asuntos utilizan poderes. Para que le resulte más fácil y conveniente redactar un poder, a continuación se presenta un poder para que las empresas confíen a personas la recaudación de dinero en su nombre. Espero que pueda ayudar a todos. La empresa confía a una persona la tarea de cobrar dinero en nombre de la empresa 1

xxxxx Co., Ltd.:

Mi número de identificación: deposite mi dinero (RMB en mayúsculas). a su organización y transferirlo a la cuenta, si como resultado se produce alguna disputa económica, ¡su organización no tiene nada que ver con eso! ¡Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades que surjan de ello! (Adjunto copia de su DNI)

¡Esto es para certificar!

Responsable:

El xx, mes xx, xxxx

Por la presente encomendamos al siguiente síndico la gestión de los asuntos de liquidación de pagos entre nuestra empresa y su empresa: Como agente de mi unidad, me encargaré de los procedimientos de liquidación de pagos, como cheques de transferencia bancaria, facturas de aceptación, etc., con su empresa.

Adjunto: Firma de la persona autorizada:

DNI:

Dirección:

Teléfono:

Unidad autorizadora: (Sello)

Representante legal: (Firma)

Fecha: Empresa encomienda a una persona física el cobro de dinero en nombre de la empresa 2

xxxx ( Nombre de la unidad de aceptación):

Tenemos asuntos que deben ser manejados por nuestra empresa. Ahora estamos autorizados a confiar a nuestros empleados: ¡Esperamos que la oficina (división) nos contacte y nos acepte! p>

Representante legal (firma):

(nombre de la unidad) (sello)

x año x mes x Carta apoderada 3 de la empresa japonesa que confía a un individuo para cobrar el pago

A **** empresa:

I (***, DNI: ********* ********* ***) es el representante legal de la empresa ********* y ahora está autorizado a confiarle al empleado de la empresa *** (Número de identificación: ********** ****) Ir a su empresa para manejar la liquidación de pago del proyecto ****, por favor manejelo.

Principal:

*************** Empresa

Carta de Autorización de Cobro

*** Empresa

Por la presente encomendamos al siguiente fiduciario que actúe como agente de nuestra empresa en la liquidación del pago de los bienes (número de contrato: ***) entre nuestra empresa y su empresa. Procedimientos de liquidación de pagos como transferencias bancarias, cheques y facturas de aceptación.

Adjunto: Firma de la persona autorizada:

DNI:

Dirección:

Teléfono:

Unidad autorizadora: ***** (sello)

Representante legal: (firma)

Fecha: Carta de autorización de la empresa para recogida personal 4

A xx empresa:

Este es xx (nombre), número de identificación: xxxxxxxxxxxxxxxx. Con base en los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, me comunicaré con su empresa y calcularé esta cantidad de xxx en xxx (en letras mayúsculas). : RMB xxxx) para pagar a la persona, nombre de cuenta xxx, número de cuenta: xxxxxxxxxxxxxxxx. La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla.

Cliente:

20xx El xx, xx, la empresa confía a un individuo la tarea de cobrar dinero en nombre de la empresa. Carta 5

A ** empresa:

Este es *. * (nombre), número de identificación: ______________, de acuerdo con la información proporcionada por mi unidad. Comuníquese con su empresa con los materiales enumerados en el archivo adjunto y pague esta *** suma a *** (letras mayúsculas: RMB****) a esta persona, nombre de cuenta ***, número de cuenta: ______________! Si la situación anterior es cierta, si ¡Cualquier disputa que surja de esto será manejada por nuestra unidad!

Anexo 1: Tarjeta de identificación (copia, debe estar firmado por el titular)

Anexo 2: Listado de recibos de entrega

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(Estampado con el sello oficial de la unidad)

El la empresa confía a un individuo para cobrar dinero en nombre de la empresa el ____año__mes__día 6

Para:

Debido a necesidades comerciales, nuestra empresa ahora nos ha confiado como nuestra agencia legal encargada, autorizándola para realizar trabajos de cobranza con su empresa en nombre de nuestra empresa. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia.

Agencia

La unidad no tiene derecho a transferir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.

Nombre de la agencia:

Persona jurídica:

Dirección:

NIF:

Banco de apertura de cuenta:

Número de cuenta:

Número de teléfono:

Unidad encargada:

Fecha: Año, mes y día La empresa confía a una persona física a recoger el poder 7

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A: ____________ Co., Ltd.

Debido a necesidades comerciales, nuestra empresa ahora confía a la siguiente persona física con plena capacidad para conducta civil: ________ (nombre) número de identificación: ____________, cuenta bancaria: ______________, número de cuenta ：________

A partir del ____ mes ____ de _________, me desempeñaré como el agente legal autorizado de nuestra empresa El alcance autorizado. de este agente autorizado es: cobrar el pago de su empresa en nombre de asuntos relacionados con mi empresa. Dentro del alcance de la autorización, todas las acciones del agente representan a la unidad y tienen el mismo efecto legal que las acciones de la unidad.

Esta unidad asumirá todas las consecuencias legales y responsabilidades legales de las acciones del agente. Este poder seguirá siendo válido hasta que la unidad presente un documento escrito para rescindir este poder.

El agente no tiene derecho a transferir derechos de agencia.

Por la presente se encomienda.

Unidad autorizante: ____________ (sello oficial) Agente: ________ (firma y sello)

Persona jurídica o representante autorizado: ____________

Fecha: ____año____ Fecha de ____ : ____, ____, mes ____, la empresa encarga a un particular la recaudación de dinero en nombre de la empresa 8

Para:

Por necesidades del negocio, mi empresa ahora se lo confiamos a usted como agencia legal encargada de nuestra empresa y autorizarla a realizar trabajos de cobranza con su empresa en nombre de nuestra empresa. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia.

La agencia no tiene derecho a convertir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.

Nombre de la agencia:

Persona jurídica:

Dirección:

NIF:

Banco de apertura de cuenta:

Número de cuenta:

Número de teléfono:

Unidad encargada:

Fecha: Año, mes y día Empresa encarga carta de cobro personal de autorización 9

A ________ Compañía:

Este es ____ (nombre), número de identificación: ______________, comuníquese con su compañía según los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad y envíe esta carta El monto ________ se pagará a esta persona en ________ (letras mayúsculas: RMB________), el nombre de la cuenta es ________ y ​​el número de cuenta es: ______________. La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla

(Con el sello oficial de la unidad)

____año____mes___

Anexo: Disposiciones básicas para el cobro confiado

El cobro confiado simplemente se refiere al método de liquidación en el que el beneficiario confía al banco el cobro del dinero, y luego el banco cobra el pago del pagador. Entonces, ¿cuáles son las normas básicas en materia de recaudación encomendada? Esto es lo que el beneficiario debe entender. A continuación, he recopilado para usted las normas básicas sobre la recaudación encomendada. Espero que le resulte útil para comprender este conocimiento.

(1) La liquidación del cobro encomendado no está sujeta al límite de importe inicial.

(2) Comisión. Se refiere al comportamiento del beneficiario al presentar al banco el comprobante de cobro encomendado y los certificados de deuda pertinentes y completar los procedimientos de cobro encomendados. El comprobante de cobro encomendado es el comprobante cumplimentado según las normas mencionadas anteriormente; el certificado de deuda correspondiente se refiere al certificado que puede acreditar que el pago es vencido y que se debe pagar una determinada cantidad de dinero al beneficiario.

(3) Pago. Se refiere a la conducta del banco de realizar el pago al beneficiario después de recibir el comprobante de cobro y el certificado de deuda encomendados y verificar que son correctos. De acuerdo con las disposiciones de las "Medidas de Pago y Liquidación", los bancos pueden pagar en diferentes momentos según los diferentes pagadores, cambiando así el período de pago unificado de tres días de las "Medidas de Liquidación Bancaria" originales. Específicamente:

① Si el banco es el beneficiario, el banco debe pagar proactivamente el monto al beneficiario el mismo día

② Si la unidad es el beneficiario, el banco debe; Pague el monto con prontitud. Notifique al pagador que, de acuerdo con las regulaciones pertinentes, los certificados de deuda pertinentes que deben entregarse al pagador deben entregarse al pagador y firmarse para recibirlos. El pagador deberá notificar al banco por escrito el día en que reciba la notificación; si el beneficiario no notifica al banco que pague dentro de los 3 días siguientes al día siguiente de recibir la notificación, se considerará que el beneficiario acepta pagar. El banco notificará al banco el día en que el beneficiario reciba el aviso. Cuando el negocio comience en la mañana del cuarto día a partir del día siguiente, el dinero se transferirá al beneficiario.

(4) El pagador se niega a pagar. Una vez que el pagador examina el certificado de deuda correspondiente y necesita rechazar el pago del dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, puede rechazar el pago.

Si el pagador necesita negarse a pagar todo el dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, deberá completar los "Motivos del rechazo total del pago por la liquidación de cobro encomendado" dentro del período de pago, sellarlo con el sello reservado del banco y presentarlo junto con los documentos pertinentes. El banco donde se abre la cuenta no es responsable de examinar los motivos de la denegación de pago. El banco enviará el motivo de la denegación de pago y los comprobantes y documentos pertinentes al banco donde el beneficiario tiene la cuenta. cuenta para su reenvío al beneficiario. Si se requiere un rechazo parcial del pago, se debe emitir un "Motivo del rechazo parcial del pago para el cobro y liquidación encomendados" dentro del período de pago, sellar con el sello reservado del banco y enviar al banco donde se abre la cuenta. se encargará de las transferencias parciales y proporcionará los motivos del rechazo parcial del pago. La carta se envía al banco donde el beneficiario tiene una cuenta y se reenvía al beneficiario.

(5) Provisiones sobre impagos. Si el pagador no tiene fondos suficientes para pagar el monto total en la fecha de vencimiento del período de pago y antes del final de la actividad bancaria, se considerará un pago impago. Cuando el banco comience a operar a la mañana siguiente, notificará al pagador que devuelva los documentos pertinentes (el pagador puede completar el "Certificado de monto a pagar" si los documentos han sido procesados ​​para contabilidad) y los devolverá al banco donde se encuentra la cuenta. se abre en un plazo de dos días, el banco liquidará los documentos pertinentes. El bono, junto con los documentos o comprobantes de pago a pagar, se devolverá al banco donde el beneficiario tenga una cuenta y se enviará al beneficiario.

(6) El pagador no devuelve los documentos después de la fecha de vencimiento. El banco donde se abre la cuenta impondrá una multa del 0,5 ‰ pero no menos de 50 yuanes por día sobre la base del monto del cobro confiado a partir del tercer día de la emisión de la notificación, y suspenderá al banco encargado del pagador para manejar negocio de liquidación externa hasta que se devuelvan los documentos.