¿Qué es una lista de verificación y qué tipos hay?
Las listas de verificación también se denominan cuestionarios, tablas de análisis estadístico, etc. Utilice datos simples de una manera fácil de entender para formar gráficos o tablas, marcar marcas de inspección cuando sea necesario y organizarlas estadísticamente para su posterior análisis o verificación.
La lista de verificación es el método más simple y más comúnmente utilizado entre los siete métodos de control de calidad. Pero tal vez porque es simple y no se toma en serio, existen muchos problemas en el uso de la lista de verificación.
Tipos de listas de verificación:
1. Listas de verificación escritas según términos estándar
Este tipo de lista de verificación es la base para la elaboración de otras listas de verificación y es universal. fuerte y se puede utilizar al revisar documentos del sistema de gestión o inspecciones especiales. Una lista de control de este tipo plantea directamente como preguntas todos los requisitos de las cláusulas tipo del sistema de gestión.
2. Lista de verificación preparada por proceso
La norma ISO9001 anima a las organizaciones a adoptar un enfoque de procesos al establecer e implementar un sistema de gestión de calidad y mejorar su eficacia. Para que una organización funcione eficazmente, es necesario identificar y gestionar muchas actividades interrelacionadas. La actividad de convertir insumos en productos se considera un proceso. Los insumos, los productos, los recursos y las actividades se convierten en los cuatro elementos esenciales de un proceso. Al preparar dicha lista de verificación, las ideas de gestión del PDCA deben reflejarse plenamente en cada proceso importante.
(1) Etapa de planificación (P): ① Si se planifican los insumos y los requisitos relacionados; ② Si se planifican los resultados y los requisitos relacionados; ③ Si se planifican los requisitos de recursos; ④ Si se planifican los requisitos específicos para las actividades;
(2) Etapa de implementación (D): ① Si los recursos se asignan según lo requerido; ② Si el proceso se controla según lo requerido; ③ Si las entradas y salidas se implementan según lo requerido;
(3) Etapa de inspección (C): Si los cuatro elementos del proceso han sido monitoreados y medidos según lo planeado.
(4) Etapa de mejora (A): Cuando el proceso no alcanza los resultados previstos, ya se tomen las medidas correctivas o preventivas correspondientes.
3. Lista de verificación escrita por departamento
Aunque existen muchos métodos de auditoría, como auditoría de arriba hacia abajo, auditoría de abajo hacia arriba, auditoría combinada de arriba hacia abajo y auditoría directa o inversa. , etc., pero las auditorías generalmente se llevan a cabo por departamento. La lista de verificación escrita por departamento es la lista de verificación más utilizada. El principio para escribir este tipo de lista de verificación es: método de proceso Investigación de muestreo PDCA.
El auditor debe comprender el trabajo del auditado consultando el manual de gestión, los documentos de procedimiento relevantes, la tabla de asignación de funciones, el organigrama, el plan de auditoría, las leyes y regulaciones relevantes, los registros de inspecciones pasadas (cuando sea posible) y otros documentos y información. Revisar los principales procesos del departamento. Utilice la idea PDCA para ampliar cada proceso importante. Cuando sea posible, se debe examinar evidencia objetiva de si el proceso es efectivo. Al mismo tiempo, los auditores deben dominar el método de encuesta por muestreo.