¿Cómo emite el sistema de facturación de control fiscal antifalsificación facturas especiales con IVA en letras rojas?
●Método de emisión directa
Pasos de la operación:
Paso 1: en la interfaz de llenado de facturas, seleccione "Emisión directa" en el menú del botón "Número negativo". elemento, aparece una ventana de entrada del número de notificación.
Descripción:
1. El número de notificación se genera automáticamente cuando el sistema de gestión de notificaciones de facturas con letras rojas de fin de impuestos emite una notificación. Tiene ***16 dígitos. Las reglas de codificación son: 1-6 El puesto es supervisor.
Código de autoridad fiscal, los dígitos 7-10 son el año y el mes, los dígitos 11-15 son el número de serie de la notificación y el dígito 16 es el dígito de control.
Si hay alguna inconsistencia o el número de notificación ingresado no cumple con las reglas de codificación, el sistema le indicará automáticamente "Error de entrada, verifique el número de notificación e ingréselo con precisión". necesita
ingresarlo correctamente nuevamente.
2. Se debe ingresar el número de notificación; de lo contrario, no se podrá emitir la factura especial con letras rojas. Debe ingresarse dos veces antes de que se muestre en texto cifrado. Si el número de notificación se ingresa dos veces.
3. Si la empresa aún conserva avisos antiguos que no cumplen con las reglas de numeración anteriores, debe ingresar 16 dígitos de la siguiente manera al emitir una factura con letra roja especial. Las reglas son las siguientes
Es decir: los primeros diez dígitos del número se fijan en 12M56911, y los últimos seis dígitos son los últimos seis dígitos del número de notificación anterior (si el número de notificación anterior excede seis dígitos, se toman los últimos seis dígitos, si el número de notificación anterior tiene menos de seis dígitos, el primero se completa con 0).
Paso 2: Introduce el número de notificación dos veces en la ventana. Si el número de notificación es correcto y el número es el mismo dos veces, active el botón "Siguiente" y continúe haciendo clic en "Siguiente"
Paso 3: si hay una factura especial con letras azules correspondiente en la notificación Código y número, es necesario completar el código y número de la factura especial con caracteres azules, de lo contrario no es necesario completar la factura especial con caracteres azules.
Haga clic en el botón "Siguiente" directamente con el código y número de factura, y el sistema mostrará diferentes confirmaciones según las diferentes situaciones.
Reconoció la ventana.
Escenario 1: Si el código y el número de la factura azul están completos y la factura azul correspondiente existe en la base de datos, haga clic en "Siguiente" para mostrar este número negativo.
Estadísticas sobre la información facial de la factura correspondiente a la factura. Continúe haciendo clic en el botón "Aceptar" y el sistema ingresará a la interfaz de llenado de facturas negativas y mostrará automáticamente la información del rostro.
La segunda situación: si completa el código y el número de la factura azul, no hay una factura azul correspondiente en la base de datos, o no es necesario completar la factura azul según el aviso.
Al utilizar el código y número de factura, haga clic en el botón "Siguiente" y se mostrará. El sistema le indicará "Esta factura puede ser negativa, pero no está en la base de datos de facturas actual.
Se ha encontrado la información correspondiente. Continúe haciendo clic en "Aceptar" y el sistema ingresará a la interfaz para completar en facturas negativas En este momento debe completar manualmente toda la información. El número de notificación correspondiente se mostrará dinámicamente en la columna de comentarios.
Paso 4: Después de confirmar que se completó toda la información. la interfaz es correcta, haga clic en el botón "Imprimir" para emitir una factura especial con tinta roja.
Descripción:
1. El número de notificación ingresado se emitió en tinta roja.
Después de ingresar el número de notificación y hacer clic en Siguiente, el sistema le indicará "El número de notificación de factura que ingresó en rojo se ha utilizado y no se puede reutilizar."
2. Al emitir una factura roja correspondiente a una factura azul con descuento, si hay información de la factura azul en la base de datos, el sistema llamará automáticamente la información del rostro y reflejará la asignación de descuento en la línea de producto correspondiente. La línea de descuento registra tres líneas de productos. Al emitir la factura con letras rojas correspondiente, la línea de descuento ya no se mostrará en la factura, sino el precio unitario. El importe y el importe del impuesto después del descuento del 10% se registrarán en las tres líneas de productos.
●Modo de importación
Cuando el vendedor solicita la emisión de una carta roja especial. factura, el vendedor puede utilizar la función de importar una notificación de factura en letra roja para emitir una factura en letra roja especial.
La autoridad fiscal del vendedor emitirá una notificación de factura en letra roja especial para el vendedor al enviar la notificación. , el documento electrónico de la notificación se puede exportar y el vendedor puede utilizar la copia multimedia.
A través de la función de importar avisos de facturas en letras rojas en el sistema de facturación, puede importar directamente el archivo electrónico de avisos y generar automáticamente información especial de facturas en letras rojas.
Pasos de la operación:
El primer paso es seleccionar "Importar aviso de factura en letra roja" en el botón "Número negativo" en la interfaz de llenado de facturas del software de facturación multifactura. V6.13.” elemento de menú.
Aparecerá la ventana de apertura del archivo.
Paso 2: En la ventana de apertura del archivo, después de seleccionar el archivo electrónico de notificación correspondiente, se mostrará automáticamente la información de la factura especial con letra roja importada. en la interfaz de llenado de facturas.
Esta información incluye toda la información sobre el rostro. Entre ellos, el número de notificación correspondiente se muestra automáticamente en la columna de comentarios.
Paso 3: Después de confirmar que toda la información en la interfaz de llenado de facturas es correcta, haga clic en el botón "Imprimir" para emitir una factura especial con letras rojas.
Descripción:
1. El documento electrónico del aviso solo se puede exportar a través de la autoridad fiscal del vendedor, y la autoridad fiscal del comprador no proporciona una función de exportación. El tipo de archivo del archivo electrónico de notificación
está en formato XML, y sus reglas de nomenclatura de archivos son: 'Código de autoridad tributaria competente'+'año y mes'+'número de serie'+'dígito de control'. XML por ejemplo,
4103050806000063.xml.
2. Cuando se utiliza la función de importar avisos de facturas con letras rojas, solo se puede importar un archivo de aviso electrónico a la vez. Si desea emitir varias facturas especiales con letras rojas, solo puede emitir una factura.
Importar el fichero electrónico de notificación y publicarlo.
3. Si el archivo electrónico de notificación importado ha sido facturado en rojo, el sistema de facturación indicará "El número de notificación que importó ha caducado" y ya no podrá emitirse.
4. El proceso y método de llenado de la factura con letra roja para la factura de venta de material de desecho es el mismo que el de la factura especial. El proceso y método de llenado del boleto con letras rojas para facturas ordinarias y el método antes de la actualización
El método de llenado en el subsistema de facturación de boletos múltiples de una sola máquina V6.10 es exactamente el mismo.