Modelo de responsabilidades laborales del Departamento de Auditoría Hospitalaria

1. Responsable de supervisar e inspeccionar la implementación de las políticas, leyes y reglamentos financieros nacionales, las políticas comerciales y las normas y reglamentos formulados por los departamentos comerciales superiores y las unidades afiliadas al Grupo Hospitalario General de Yacimientos Petrolíferos.

2. Responsable de la preparación y organización de la implementación del plan de desarrollo de auditoría y el plan de trabajo anual de auditoría del Oilfield Institute Group.

3. Responsable de formular y organizar la implementación de los sistemas de trabajo, especificaciones y métodos de gestión de auditoría del Oilfield Institute Group.

4. Responsable de los ingresos y gastos financieros, responsabilidad económica, construcción económica, beneficios económicos, sistema de control interno, ejecución del presupuesto financiero, proyectos de mantenimiento y construcción, contratos económicos, ingresos médicos, medicamentos del Yacimiento General. Grupo Hospitalario y sus instituciones afiliadas Compras, etc. son auditados. y mantener la disciplina financiera.

5. Responsable de diversas tareas de investigación establecidas por los líderes del Oilfield General Hospital Group y la Oficina de Auditoría de la Oficina, y cooperar con otros departamentos funcionales para completar diversas tareas que requieren auditoría.

6. Preparar y presentar informes de auditoría de manera oportuna, preparar estadísticas e información de auditoría y proporcionar información para la toma de decisiones del liderazgo de manera oportuna.

Responsabilidad 2: Responsabilidades del departamento de auditoría del hospital

Bajo el liderazgo del decano, el departamento de auditoría lleva a cabo inspecciones internas de los ingresos y gastos financieros y de los beneficios económicos del hospital y sus unidades afiliadas de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas. Supervisión de auditoría, ejercicio independiente de las facultades de auditoría interna, responsabilidad y presentación de informes al decano. Sus responsabilidades específicas son:

En primer lugar, la ejecución y contabilidad final del plan o presupuesto de ingresos y gastos financieros del hospital, las actividades y beneficios económicos relacionados con los ingresos y gastos financieros, la gestión de activos diversos, la compra de materiales, ejecución de normas financieras y económicas nacionales, etc.

2. Revisar y firmar documentos importantes de la actividad económica como estados contables, declaraciones de impuestos, solicitudes de préstamos, etc.

3. Participar en las reuniones de trabajo financiero del hospital y hacer sugerencias sobre temas importantes. Participar en la firma de importantes contratos económicos (convenios) y supervisar su ejecución.

4. Revisar y supervisar el uso de los fondos dentro y fuera del presupuesto del hospital, la compra y gestión de instrumentos y equipos importantes, la eficiencia de uso y los daños y desguaces.

5. Realizar investigaciones de auditoría especiales sobre unidades y personal relevante que violen gravemente las leyes y regulaciones financieras, y presentar opiniones sobre el manejo de acuerdo con las regulaciones pertinentes sobre la base de hechos verificados. regulaciones, pérdidas y desperdicios graves, tomar decisión de procesamiento provisional. Aquellos que obstruyan el trabajo de revisión de la destrucción y se nieguen a proporcionar información relevante serán informados a la dirección del hospital para su aprobación y se tomarán las medidas temporales necesarias.

6. Inspeccionar y supervisar la construcción e implementación del sistema de control interno de las actividades financieras y materiales en los distintos departamentos y unidades del hospital, y presentar sugerencias para mejorar la gestión, fortalecer el control interno y mejorar la eficiencia. . Ser un buen asistente de personal de los líderes hospitalarios en gestión económica y macrocontrol.

7. Informar los problemas importantes en auditoría interna a la agencia de auditoría superior de manera oportuna.

8. Completar otras tareas asignadas por el líder.

Responsabilidad tres: Responsabilidades del departamento de auditoría del hospital

La primera es formular regulaciones y sistemas relevantes para la auditoría interna del hospital.

2. Ejecución y cuentas finales del presupuesto financiero del hospital.

3. Ingresos y gastos financieros y actividades económicas relacionadas de los distintos departamentos del hospital.

4. Implementar las responsabilidades económicas de los cuadros de acuerdo con su autoridad de gestión.

5. Proyectos de inversión y renovación de capital hospitalario.

6. Fiscalizar la gestión y utilización de fondos especiales para salud, investigación científica, educación y ayudas diversas.

7. Realizar investigaciones especiales de auditoría sobre la compra y utilización de activos fijos, la compra y venta de medicamentos e insumos médicos, la inversión extranjera y la distribución de salarios.

8. Hacer cumplir las leyes y regulaciones financieras.

9. Firma y ejecución de diversos contratos económicos importantes.

X. Gestión económica y bienestar.

11. Implantación del sistema de gestión interna.

12. Otras materias de auditoría que le asigne la dirección del hospital.

Responsabilidad 4: Responsabilidades del departamento de auditoría del hospital

Bajo el liderazgo del decano, de acuerdo con las disposiciones del "Reglamento de Auditoría de la República Popular China", auditoría y Supervisar los siguientes asuntos del hospital.

1. Exigir a los departamentos de finanzas y relacionados que presenten planes financieros, presupuestos, cuentas finales, estados contables y documentos e información relevantes necesarios para la auditoría de manera oportuna.

2. Entregar los libros de cuentas, comprobantes, extractos, fondos y propiedades de las áreas de hacienda y correspondientes. Revisar documentos relevantes y recopilar información económica relevante.

3. Supervisar la implementación por parte del hospital de las leyes y regulaciones financieras nacionales, y participar en todas las actividades económicas, propiedades y otras decisiones del hospital.

Revisar la suscripción de diversos contratos económicos, analizar la viabilidad y cumplimiento de sus datos y supervisar su ejecución.

4. Supervisar e inspeccionar la seguridad e integridad de los fondos y bienes del hospital, así como la solidez y eficacia de los diversos sistemas de control interno.

5. Participar en reuniones de negocios médicas, educativas, de investigación científica, financieras, laborales y otras relacionadas con auditorías que celebre el hospital.

6. Presentar sugerencias para mejorar la gestión y la eficiencia, y corregir y abordar las infracciones de la normativa financiera y las cuentas inexactas.

7. Informar a los líderes para su aprobación, informar casos que violen las leyes y regulaciones financieras y elogiar a los departamentos e individuos que hayan logrado logros sobresalientes en el cumplimiento de disciplinas y leyes.

8. Para aquellos que saboteen u obstruyan el trabajo de auditoría o se nieguen a proporcionar libros de cuentas e información relevante, se podrán tomar medidas temporales como sellar libros de cuentas y congelar activos cuando sea necesario con la aprobación de la dirección, y el personal pertinente deberá rendir cuentas.

Responsabilidad cinco: Responsabilidades del departamento de auditoría del hospital

Primero, formular y mejorar las normas y reglamentos de auditoría interna;

En segundo lugar, auditar la implementación de los presupuestos y las decisiones finales. cuentas;

3. Auditar los ingresos y gastos financieros y las actividades económicas relacionadas;

4. Realizar auditorías de responsabilidad económica de los líderes relevantes de acuerdo con la autoridad de gestión del cuadro;

>5. Inversión de capital en construcción, auditoría de proyectos de renovación;

6. Auditar la gestión y el uso de fondos especiales para salud, investigación científica, educación y diversos fondos de ayuda;

7. Realizar la compra y utilización de activos fijos, investigaciones de auditoría especiales sobre la compra y venta de medicamentos e insumos médicos, implementación de precios de servicios médicos, inversión externa, distribución salarial, etc.;

8. y eficiencia;

9. Auditoría del estado de implementación de los sistemas de gestión interna;

X.