Documento de inspección completo
Estandarizar la implementación de procedimientos de control de calidad en el sistema de gestión de calidad para que la organización pueda prevenir eficazmente la estabilidad de la calidad, mantener la capacidad de mejora continua, mantener la adecuación e idoneidad del ciclo PDCA y garantizar que los productos o Servicios satisfagan las necesidades del cliente y logren el objetivo de satisfacción continua del cliente.
2. Ámbito de aplicación
Aplicable a los procedimientos de control de calidad del departamento de hornos del sistema de gestión de calidad.
3. Documentos de respaldo
3.1 El departamento de calidad es responsable de preparar los procedimientos de control de calidad, los cuales son revisados por los representantes de la dirección y aprobados por el director general.
3.2 Todos los departamentos relevantes son responsables de implementar los procedimientos de gestión del sistema de gestión de calidad e implementar la gestión de calidad de acuerdo con los procedimientos, que son revisados por el departamento de calidad y aprobados por el representante de la dirección.
3.3 El departamento de calidad es responsable de compilar los estándares básicos de inspección y otros documentos de respaldo para la supervisión, incluidos dibujos de ingeniería de control de calidad, instrucciones de operación de inspección, especificaciones de operación de instrumentos de inspección, estándares de inspección de piezas, etc. , revisado por el jefe de departamento y aprobado por el representante de la dirección.
3.4 El departamento técnico es responsable de preparar los documentos técnicos del producto y otros documentos de respaldo para el supervisor, incluidas tarjetas de operación estándar de procesos, procesos de producción, instrucciones de operación, procedimientos de operación de equipos, dibujos de piezas, etc. , revisado por el jefe de departamento y aprobado por el representante de la dirección.
3.5 Cada departamento cuenta con un administrador de documentos a tiempo parcial que es responsable de la gestión de los documentos y materiales del departamento.
4. Procedimientos y requisitos de trabajo
4.1 Ver archivo adjunto:
Nombre del archivo
Número de archivo
Versión
Situación
Solución Final
Personas Cambiantes
001 Proceso de Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad
Kansas - QEP- KX-001
A/0
Restringido
002 Proceso de operación del sistema de gestión de calidad
Kansas-QEP-KX -002
A/0
Restringido
003 Proceso de mejora del sistema de gestión de calidad
KS-QEP-KX-003
A/0
Restringido
004 Proceso de auditoría del sistema de gestión de calidad
KS-QEP-KX-004
A/0
Restringido
005 Proceso de inspección de muestras empresariales
KS-QEP-KX-005
A/0
Restringido
006 Proceso de Evaluación de Proveedores
KS-QEP-KX-006
A/0
Restringido
007 Proceso de inspección entrante
Kansas-QEP-KX-007
A/0
Restringido
008 Proceso de identificación del estado de inspección
KS-QEP-KX-008
A/0
Restringido
009 Proceso de Gestión de Calidad de Producción
KS -QEP-KX-009
A/0
Restringido
010 Proceso de operación de inspección de producción completa
Kansas City-QEP-KX -010
A/0
Restringido
011 Proceso de inspección del proceso de producción
Kansas-QEP-KX-011
A/0
Restringido
012 Proceso de control de registros de calidad
Kansas City-QEP-KX-012
A/ 0
Restringido
013 Proceso de control de calidad del proceso
p>
Kansas City-QEP-KX-013
A/ 0
Restringido
014 Proceso de control de defectos en línea
Kansas-QEP-KX-014
A/0
Restringido
015 Proceso de gestión de productos no conformes
Kansas City-QEP-KX-015
A/0
Restringido
016 Proceso de Desecho
Kansas City-QEP- KX-016
A/0
Restringido
017 Diario Proceso de Gestión de Calidad
Kansas-QEP-KX-017
A/0
Restringido
018 Procedimiento de Inspección de Procesos Especiales
Kansas City-QEP-KX-018
A/0
Restringido
Proceso de análisis del fenómeno de no conformidad 019
Kansas-QEP-KX-019
A/0
Restringido
020 Flujo de trabajo de procesamiento de retrabajo
Kansas-QEP-KX -020
A/0
Restringido
021 Proceso de inspección de muestreo de producto terminado
Kansas-QEP-KX-021
A/0
Restringido
022 proceso de inspección de entrada de producto terminado
Kansas-QEP-KX-022
A /0
Restringido
023 Procedimiento General de Inspección de Procesos
Kansas-QEP-KX-023
A/0
Restringido
024 Proceso de gestión de mejora de la calidad empresarial
p>
Kansas-QEP-KX-024
A/0
Restringido
025 Proceso de Gestión de Mejora Continua de la Calidad
Kansas-QEP-KX-025
A/0
Restringido
026 Proceso de penalización por calidad del producto
Kansas- QEP-KX- 026
A/0
Restringido
027 Proceso de gestión de estadísticas de datos de calidad
Kansas-QEP-KX -027
A/0
Sujeto a
028 Proceso de firma y aprobación del plan de inspección
Kansas-QEP-KX-028
A/0
Restringido
029 Flujo de trabajo de gestión de documentos de calidad
Kansas-QEP-KX-029
A/0
Restringido
030 Proceso de Gestión de Prevención de Calidad
Kansas-QEP-KX-030
A/0
Restringido
031 Proceso de Gestión de Costos de Calidad
Kansas-QEP-KX-031
A/0
Restringido
Procedimientos estadísticos para el análisis de calidad 032
Kansas-QEP-KX-032
A/0
Restringido
033 Proceso de inspección de entrega en fábrica
Kansas-QEP-KX-033
A/0
Proceso de inspección restringido
034 Productos defectuosos y devoluciones
Kansas-QEP-KX-034
A/0
Restringido
4.2 Gestión de registros
Los registros son documentos especiales y se controlan de acuerdo con el proceso de control de registros de calidad.
5. Responsabilidades laborales
5.1 Supervisor de calidad:
5.1.1 Responsable de la organización general del trabajo diario y de la aprobación de los informes y registros relevantes del departamento;
5.1.2 Verificar el estado laboral del personal del departamento y la implementación del sistema de calidad, y proponer la evaluación del departamento y las recompensas y castigos del personal;
5.1.3 Proporcionar capacitación, educación y evaluación para los empleados del departamento, Hacer que cumpla con los requisitos del personal de control de calidad;
5.1.4 Responsable de manejar los problemas de calidad de los materiales, procesos y envíos entrantes;
5.1.5 Analizar y gestionar las quejas y devoluciones de los clientes, y formular medidas preventivas, mejorar los informes de respuesta a las quejas de los clientes y verificar la eficacia de las medidas preventivas;
5.1.6 Recopilar las tasas defectuosas de IQC, IPQC, Informes de QA, PQC e informes de quejas de los clientes al final de cada mes para verificar que se alcancen los objetivos de calidad y presentar informes estadísticos al Vicepresidente. Para problemas graves este mes, es responsabilidad convocar al personal del departamento relevante para analizar las características del método de control de calidad y formular medidas de mejora, y el vicepresidente verificará la efectividad de las medidas de mejora;
5.1 .7 Fortalecer la coordinación entre departamentos;
5.1.8 Informar y reflejar los principales problemas de calidad de manera oportuna y rendir cuentas al vicepresidente
5.1.9 Responsable de la capacitación; de todos los empleados;
5.1.10 Responsable Trabaja con el personal de ingeniería para realizar diversas pruebas y emitir juicios personales sobre las pruebas.
5.2 Ingeniero QE:
5.2.1 Responsable del control de calidad del producto en todo el proceso productivo desde muestras hasta la producción en masa, buscando lograrlo a través de procesos de prueba, control y mejora;< /p >
5.2.2 Prestar atención a los clientes y mejorar la calidad del producto;
5.2.3 Responsable de resolver problemas de calidad en el proceso de producción, manejar anomalías de calidad y mejorar la calidad;
5.2.4 Realizar un seguimiento de la calidad del producto, gestionar las quejas de los clientes y proporcionar soluciones;
5.2.5 Desarrollar diversos estándares de inspección, bases y documentos relacionados con la calidad;
5.2.6 Guía fábricas subcontratadas Mejorar la calidad, analizar y mejorar los materiales defectuosos;
5.2.7 es responsable de manejar las quejas de los clientes, liderar revisiones de reuniones de calidad y responder a los informes de mejora de los clientes dentro de 8D;
5.2 .8 es responsable de acompañar la inspección del Invitado;
5.3 Controlador de documentos:
5.3.1 Mantener y supervisar resueltamente el funcionamiento general del sistema de calidad de la empresa y mejorar activamente la inspección de calidad de cada departamento;
5.3.2 Implementar estrictamente los estándares de inspección relevantes y participar activamente en la gestión de calidad del departamento;
5.3.3 Actualizar, clasificar, guardar y archivar información relacionada con ISO9001;
5.3 .4 Actualizar, clasificar, guardar y archivar información relacionada con CQC;
5.3.5 Archivar todos los demás registros de calibración y pruebas
5.3.6 Preparar registros de calidad relacionados. al formulario del departamento de calidad
5.3.7 Verificar si el número de documento, el número de revisión y la firma del documento relevante del departamento de calidad cumplen con las regulaciones
5.3.8 Copia, emisión y registro del estado de emisión de documentos, recepción, reciclaje y archivo;
5.3.9 Recopilar y contar los datos registrados en los informes de inspección de clientes de IQC, IPQC, QA y PQC todos los días hábiles (incluidos varios informes que se presentarán para el control de calidad diario, archivo), e informarlo al supervisor de calidad media hora antes del trabajo;
5.3.10 Resumir y archivar información relevante de varios registros de calidad, y organizar y archivar ellos una vez al mes;
5.3.11 Seguimiento de reuniones (preparación de reuniones, actas de reuniones, clasificación, publicación, archivo)
5.3.12 Las versiones antiguas de materiales y documentos intercambiados no son válidas; los documentos de este departamento deben incluirse en el directorio de archivos y seguirse de acuerdo con la Ejecución del "Procedimiento de control de documentos"
5.3.13 Hacer un buen trabajo en la gestión de archivos del personal del departamento de calidad; >
5.3.14 Solicitar, recibir y distribuir suministros de oficina del departamento de control de calidad;
5.3.15 Completar activamente otras tareas asignadas por los líderes superiores;
5.4 Inspector IQC :
5.4.1 De acuerdo con los estándares y dibujos de inspección, inspeccione las muestras compradas por nuestra empresa del procesamiento subcontratado, inspeccione el primer artículo y los productos a granel para garantizar que no se pongan en producción materiales no calificados.
5.4.2 Informar los problemas encontrados durante la inspección al supervisor de calidad de manera oportuna.
5.4.3 Completar los informes de inspección IQC y los registros de inspección se envían al supervisor de calidad para su revisión; ;
5.4.4 es responsable de marcar los materiales calificados y no calificados;
5.4.5 es responsable de guiar y dar seguimiento a los empleados de la línea de producción El proceso operativo para producir materiales especialmente seleccionados;
5.4.6 Inspeccionar los materiales devueltos de la línea de producción para determinar si se almacenan, se devuelven al proveedor o se desechan;
5.4.7 Revisión después de ser inspeccionados del almacén, los materiales que han estado almacenados por más de un cierto período de tiempo se vuelven a inspeccionar para determinar si han caducado;
5.4.8 es responsable de investigar los motivos de las quejas de la fábrica sobre los materiales;
5.4.9 Los materiales de emergencia se pueden producir en línea primero, pero IQC debe extraer algunos materiales del lote para su inspección o inspección en línea e informar cualquier defecto de manera oportuna.
5.4 .10 Analizar la calidad de repetibilidad de los materiales entrantes al escribir preguntas para impulsar mejoras y mejorar los resultados. Si es necesario, contacte a los proveedores para implementar los requisitos de calidad.
5.5 Inspector IPQC:
5.5.1 Inspeccionar el primer producto elaborado luego de pasar la inspección, será confirmado por el supervisor de calidad, y la inspección será entregada al. supervisor de producción para mejorar;
5.5.2 Inspeccionar y registrar los procesos en el taller de producción de acuerdo con las instrucciones de trabajo, los estándares de inspección y los planos de ingeniería de control de calidad de cada proceso, corregir rápidamente a los empleados en el puesto que violen los requisitos. de las instrucciones de trabajo, y reportarlas al supervisor de producción Informe;
5.5.3 Después de proponer medidas correctivas y preventivas para el puesto de trabajo donde se encuentra el problema, el puesto de trabajo debe centrarse en el seguimiento <; /p>
5.5.4 Capacitación, gestión y supervisión del PQC subordinado Habilidades de trabajo diario;
5.5.5 Si el mismo problema ocurre repetidamente y no se ha mejorado, se debe emitir un "Aviso de producción anormal". ser emitido, firmado y confirmado por el supervisor de calidad, y luego enviado al supervisor de producción para su mejora;
5.5.6 Realizar inspecciones aleatorias de los materiales en el proceso y notificar a IQC para solucionar los problemas encontrados de manera oportuna; manera;
5.5.7 Completar informes de inspección diarios y enviarlos al supervisor de calidad para su revisión;
5.5.8 Responsable del seguimiento de la línea de producción y de la identificación y procesamiento de materiales defectuosos por parte de Ang. y productos semiacabados;
5.4.9 Obedecer las disposiciones de trabajo y ser responsable del supervisor de calidad.
5.6 Inspector de PQC:
5.6.1 Realizar una inspección completa, una inspección integral del desempeño de seguridad y una inspección de la apariencia de productos semiacabados y productos terminados en el proceso de producción;
5.6.2 Identificar, aislar y diferenciar productos defectuosos, y mantener registros y realizar un seguimiento del mantenimiento
5.6.3 Cuando se descubren defectos en los lotes, se deben enviar a IPQC lo antes posible; p>
5.6.4 Si se encuentran más del 5% de los mismos defectos, se debe proporcionar retroalimentación oportuna a IPQC
5.6.5 Promover la rectificación de defectos a largo plazo; >
5.7 Inspectores de control de calidad
5.7.1 Llevar a cabo una inspección por muestreo de los productos terminados que se van a inspeccionar de acuerdo con el "Procedimiento de gestión de inspección de muestreo AQL e instrucciones de operación";
5.7.2 Completar el informe de inspección del envío del producto terminado y enviarlo al supervisor de calidad para su revisión;
5.7.3 Identificar el estado de los productos terminados inspeccionados. Si está calificado, debe firmar el formulario de almacenamiento y luego el fabricante lo enviará al almacén.
5.7.4 Si la inspección falla, QA emitirá un aviso de retrabajo y una hoja de contacto de excepción de calidad a producción e ingeniería, y notificará a PMC y al vicepresidente.
5.7.5 Durante; Durante el proceso de retrabajo, QA debe realizar un seguimiento de la calidad del retrabajo e inspeccionarlo de acuerdo con los procedimientos de inspección normales de QA hasta que esté calificado;
5.7.6 Si el período de almacenamiento excede el medio año, QA debe realizar una revisión después de que el almacén emita una orden de contacto interno;
5.7.7 Los productos terminados dañados debido a colapso o colisión deben volver a inspeccionarse;
5.7.8 La inspección formal se debe llevar a cabo a nivel nacional de acuerdo con el ciclo de inspección, los elementos de inspección y el plan de inspección formal, y se deberá presentar el informe de inspección formal. Presentarlo al supervisor de calidad para su revisión;
5.7.9 Ayudar en el seguimiento y acompañar a los clientes para inspeccionar los productos. ;
5.7.10 Obedecer los acuerdos de trabajo y ser responsable ante el supervisor de calidad.