Proceso del sistema de gestión de almacenes

El proceso de gestión de almacén incluye los siguientes enlaces: proceso de gestión de entrada y salida de materiales, proceso de gestión de entrada y salida de productos terminados, proceso de negocio, proceso de inventario de almacén, aceptación de mercancías, procedimientos de almacenamiento, almacenamiento de carga y mercancías. proceso de salida. Descargue un conjunto completo de información sobre el proceso de gestión del almacén

Lo más importante en el proceso de gestión del almacén de la fábrica es controlar el desperdicio de materias primas y rastrear los productos terminados a través de los enlaces de recepción y almacenamiento de muchas empresas. enlaces de gestión de almacenes y otros departamentos de gestión empresarial El negocio está desarticulado, la información no es oportuna y los datos son inexactos, lo que conduce a compras repetidas, selecciones múltiples y la imposibilidad de rastrear materiales. Debemos adoptar un enfoque de gestión para resolver estos problemas.

Como gerente de una empresa, el control de los materiales debe ser el foco de la gestión del almacén. Para controlar los materiales se deben dominar los siguientes datos:

1. ¿Cuántos materiales se importan cada día?

2. ¿Cuántos (materiales) se utilizan en la producción cada día?

3. ¿Cuánto inventario queda cada día?

4. ¿Cuántos productos se envían cada día?

5. ¿Qué (materiales) se utilizan en cada pedido?

6. ¿Registros de entrada y salida del almacén?

Como directivo, ¿sabes esto?

Diagrama de flujo de gestión de almacén/diagrama de flujo de inventario de almacén

La función de almacén en logística se ha desarrollado desde el simple almacenamiento y custodia de materiales hasta ser responsable de la recepción, clasificación, medición, embalaje y Diversas funciones como clasificación, distribución y almacenamiento. Consulte el siguiente diagrama de flujo de gestión de almacén:

Proceso de gestión de almacén de productos terminados que ingresan al almacén

1. El almacén prepara la recepción de productos terminados en función del contenido de la "Compra" aprobada. Orden".

2. Después de que llega la entrega del fabricante, el fabricante proporciona una "lista de entrega" al encargado del almacén receptor. La "lista de entrega" debe mostrar claramente el nombre de la unidad de entrega y el sello de la unidad de entrega. , o la firma de la persona que lo maneja, el nombre, especificaciones, cantidad y número de orden de compra de la mercancía. El responsable del almacén receptor comprobará la “Lista de Entregas” con la “Orden de Compra” correspondiente. Se rechazarán aquellas que resulten inconsistentes. Para aquellos que cumplan, el gerente de almacén utilizará la "Lista de Entrega" y la "Orden de Compra" para verificar y recibir la mercancía. Cuando la cantidad recibida sea mayor que la cantidad pedida, el supervisor de almacén deberá obtener el consentimiento del departamento de marketing y. obtener una notificación por escrito de la persona autorizada en el departamento de marketing antes de recibir la cantidad excedente.

3. Una vez que el almacenista recibe la mercancía correctamente, firma por ella en la "Lista de Entrega" y sella el sello de recibo especial, guardándose una copia y entregando la otra copia a la otra parte.

4. El jefe de almacén emite una "Orden de Compra" en la computadora, la cual es revisada y validada por el supervisor de almacén. Imprima la "Orden de compra" por triplicado, y después de que sea firmada por el supervisor de almacén y el gerente de almacén y sellada con un sello especial de recibo, la primera copia debe conservarse como talón y la segunda copia financiera debe enviarse al departamento de finanzas junto con la "Lista de entrega" de la unidad de entrega. La tercera copia debe enviarse al departamento de finanzas al mismo tiempo que la otra parte.

5. Devolver los productos reparados al almacén y recibir la mercancía según el "Formulario de devolución de compra" correspondiente. Luego de verificar que el pedido es correcto, el responsable del almacén emitirá un "Formulario de devolución de compra" en la computadora, indicando el número de "Orden de Devolución de Compra" original, y entrará en vigencia luego de ser revisada por el supervisor de almacén.

Proceso de gestión de almacén de productos terminados que salen del almacén

1. El supervisor de almacén prepara los productos de acuerdo con la "orden de venta" enviada por el departamento de marketing, mantiene registros y envía los preparados. Lista de productos para la inspección del Departamento de inspección de calidad. El departamento de inspección de calidad empaquetará los productos terminados calificados en cajas, completará la "Lista de empaque" en la computadora y revisará la lista de empaque. Coloque un albarán dentro de cada caja. Los productos terminados envasados ​​se clasifican y colocan en las correspondientes zonas de almacenamiento del almacén.

2. El Departamento de Inspección de Calidad resume y exporta la "Packing List" en una "Orden de Venta" no aprobada, esperando que el director del Departamento de Marketing revise el envío.

3. El jefe de almacén verifica en la computadora la "Orden de Venta" sellada en poder del cliente y la correspondiente "Orden de Almacén" (para mayoristas) o "Orden de Transferencia de Almacén" (para franquiciados). Imprima el "Recibo de Liberación de Almacén" o "Recibo de Transferencia de Almacén" por duplicado, firmado por el encargado del almacén, el supervisor del almacén y el cliente. Una copia se entregará al cliente y la otra quedará en poder del almacén.

Proceso de gestión del almacén de mercancías que entran y salen del almacén

1. Preparación antes de que las mercancías entren al almacén

El departamento comercial notifica al almacén y el almacén lo comprende. y domina la hora de llegada del fabricante Espere información relevante, organice el personal de recepción y organice el lugar donde se colocan las mercancías

2. Disposición de las mercancías que ingresan al almacén

El encargado del almacén. comprobará los puntos de la mercancía con la lista de entrega y entrará en el almacén. Según la normativa de la empresa: seis categorías de normas de inspección y almacenamiento. Todos los bienes con embalaje dañado deben ser desembalados e inspeccionados. Los bienes frágiles deben ser inspeccionados. Otros bienes pueden ser muestreados e inspeccionados. El encargado del almacén instruye y ayuda a los porteadores a colocar los bienes uno por uno según la posición determinada.

3. Disposiciones para la salida de las mercancías del almacén

El encargado del almacén se pone en contacto con el departamento de distribución, recibe información relevante sobre las mercancías que salen del almacén, organiza la salida del personal del almacén y hace los preparativos para la mercancía salga del almacén.

4. Mercancías que salen del almacén

El encargado del almacén verificará el recuento físico de las mercancías una por una de acuerdo con el recibo de entrega del almacén y otros documentos relevantes, y ayudará a instruir a todos. mover las mercancías de acuerdo con el servicio de entrega, colocar las mercancías en lugares separados y no colocar las mercancías al azar

5. Contabilidad del almacén

El encargado del almacén debe llevar cuentas. inmediatamente después de que la mercancía entre y salga del almacén. (Incluida la verificación de cantidades físicas)

6. Todos los documentos que entran y salen del almacén deben tener la firma del responsable. Los documentos sin el diagrama de flujo de gestión interna del almacén no son válidos. p>Proceso comercial del departamento de marketing

1. El departamento de marketing ingresa el "pedido de venta" enviado por fax por el cliente en la computadora y es revisado por el director del departamento de marketing. Verifique el estado actual del inventario del almacén. Si necesita realizar un pedido al fabricante, exporte el "Pedido de venta" a un "Pedido de compra" y revíselo. Si el almacén tiene mercancía y no es necesario realizar un pedido al fabricante, el "Pedido de Venta" se pasará al almacén, que recogerá la mercancía y la empaquetará en cajas.

2. Después de recibir la "Pedido de venta" no aprobada del almacén (resumida de la "Lista de embalaje"), el director del departamento de marketing confirmará el estado del saldo de pago del cliente. Si el cliente tiene saldo de pago suficiente, se revisará la "Orden de venta" (la "Orden de venta" aprobada generará automáticamente una "Orden de almacenamiento" (para clientes mayoristas) o una "Orden de transferencia" (para franquiciados) y la pasará a el almacén entregará las mercancías basándose en este "Recibo de Liberación de Almacén" o "Recibo de Transferencia de Almacén"). Si el saldo de pago del cliente es insuficiente, la Orden de Venta se revisará después de recibir el pago del cliente.

3. La “Factura de Venta” aprobada deberá estar impresa por triplicado, firmada y sellada. La primera copia del talón debe conservarse para usted, la segunda copia debe entregarse al departamento financiero y la tercera copia debe entregarse a la otra parte, al cliente.

4. El departamento de marketing analiza el estado del inventario de los franquiciados y sus tiendas, y hace sugerencias de reposición, asignación, etc.

5. Analizar la situación de inventario y ventas de sucursales y tiendas autooperadas. Si es necesario reabastecerse, emitir un "Recibo de Transferencia de Almacén" para transferir la mercancía desde el almacén de la oficina central a las sucursales y tiendas. Si es necesario transferir mercancías entre sucursales o tiendas especializadas, se emitirá una "Orden de Transferencia". El director del departamento de marketing revisa la orden de transferencia. La "Orden de transferencia" aprobada generará automáticamente un "Recibo de almacén de entrada" y un "Recibo de almacén de salida" y los transmitirá al almacén correspondiente. La mercancía será recibida y enviada por el almacén correspondiente.

6. El departamento de marketing revisa los pedidos de venta devueltos por sucursales y tiendas especializadas, compensa el inventario correspondiente y aumenta las cuentas por cobrar.

7. El departamento de marketing revisa el "recibo de almacén" de ventas devuelto por el franquiciado y compensa el inventario del franquiciado.

8. El departamento de marketing revisa los "Recibos de Transferencia de Almacén" devueltos por sucursales y franquiciados, y ajusta los inventarios de almacén de sucursales y franquiciados.

9. El departamento de marketing revisa la “Hoja de Inventario” devuelta por la sucursal y franquiciados, y ajusta el inventario de almacén de las sucursales y franquiciados.

10. El departamento de marketing transmitirá la información del producto a las distintas sucursales y franquiciados.

Inventario de almacén del proceso de gestión de almacén

1. Preparación del inventario

El supervisor de almacén notificará al centro de soporte el inventario que aún no ha sido autocodificado. para agregar el código y notificar a los departamentos relevantes que completen los documentos relevantes para manejar materiales no registrados. El departamento de marketing, el departamento de calzado y el departamento de ropa notificaron a los fabricantes y clientes que dejaran de entregar y recibir productos durante el período del inventario.

El Departamento de Finanzas hará balance de los documentos contables que han sido aprobados y vigentes en los últimos días.

El supervisor de almacén organiza al personal del almacén para ubicar la mercancía en diferentes zonas. El inventario se divide en seis grandes áreas: área de producto terminado, área de material auxiliar, área de producto terminado pendiente de inspección, área de producto defectuoso, mesa. área de material auxiliar y área de calzado de muestra. Estado real del inventario.

2. Realizar el inventario

El supervisor del almacén organiza al personal del almacén para realizar un inventario inicial y asigna una persona a cada una de las seis áreas de inventario para que actúe como líder del equipo y dos personas. cooperar. Registre los resultados preliminares en la tabla de inventario. El supervisor del almacén y otros cuatro empleados formaron un equipo de revisión para revisar los resultados preliminares, y el almacén autoexaminó los motivos de las discrepancias.

El supervisor del almacén ingresa los datos del inventario inicial en la computadora, imprime la "Hoja de inventario" y la proporciona al Departamento de Finanzas. El Departamento de Finanzas organiza al personal de la empresa para formar un equipo de lotería y un grupo de dos. La gente realiza trabajos de lotería en cada área principal. El personal del sorteo tomará el 20% de los artículos físicos para revisar la información de la oferta inicial y el 30% de la información de la oferta inicial para extraer los artículos físicos. Se requiere que la cantidad de dibujo represente el 50% del inventario total. Si se descubren discrepancias, el supervisor del almacén volverá a inventariar y corregirá los datos del inventario inicial. La tasa de error es superior al 1% y el supervisor del almacén realiza una reinspección completa de la mercancía en el área.

La "Hoja de Inventario" que haya sido aprobada después de la revisión será revisada por el Departamento de Finanzas e impresa por duplicado, firmada por el Supervisor de Almacén y el Supervisor Financiero, cada uno con una copia.

3. Trabajo posterior al inventario

El supervisor de almacén exporta la "Orden de inventario" revisada en órdenes de almacén entrantes y salientes, y la computadora genera automáticamente una "Orden de beneficio de inventario" y un "Inventario". Orden de pérdida". El supervisor de almacén busca las razones del superávit y el déficit y presenta la "Hoja de resumen del recuento de inventario" y el informe de búsqueda de la causa de la discrepancia al supervisor de finanzas para su revisión y presentación al gerente general para su aprobación. El Departamento de Finanzas revisa la "Orden de ganancias de inventario" y la "Orden de pérdidas de inventario" para ajustar la cuenta de inventario en función de los resultados de la aprobación.

4. Otras disposiciones para el balance

El balance deberá realizarse una vez al mes, en los dos últimos días del mes. El trabajo inicial de negociación y revisión se completará desde las 8 pm de la noche anterior hasta el mediodía del día siguiente, y el trabajo de dibujo se llevará a cabo por la tarde.

Quienes participan en el trabajo de inventario deben ser serios y responsables. Los pesos y unidades de las mercancías deben estar estandarizados y unificados; los nombres, números de productos y especificaciones deben ser físicos; cantidades, verdaderas y precisas; el inventario duplicado y el inventario faltante no están permitidos en absoluto. Debido a un error humano, los datos del inventario son falsos y la persona responsable debe asumir la responsabilidad por negligencia.

En el proceso de gestión de almacenes, si los resultados del inventario muestran que el responsable de los bienes físicos no recibe, recibe y almacena la propiedad de acuerdo con los requisitos de los bienes y causa pérdidas, el responsable de los bienes físicos debe asumir la responsabilidad de la compensación financiera.