Proceso de gestión del sistema de gestión de inventario de almacén.

6.1.1 Inventario periódico

6.1.1.1 Inventario de fin de mes

6.1.1.1 El almacén organiza un inventario cada dos meses en promedio, y el tiempo de inventario generalmente es a finales de febrero;

6.1.1.1.2 El inventario de fin de mes lo organiza el almacén y lo revisa el departamento de finanzas;

6.1.1.2 El inventario de fin de año

6.1.1.2.1 El almacén debe realizar un inventario una vez al año, generalmente fuera de temporada antes de las vacaciones de fin de año;

6.1.1.2.2 El inventario de fin de año es organizado por el almacén y revisado por el Departamento de Finanzas;

6.1.1.3 Regularmente El proceso de operación de inventario se lleva a cabo de acuerdo con 6.2-6.11;

6.1.2 Inventario irregular

6.1.2.1 El almacén organiza el inventario irregular de acuerdo con sus propias necesidades. Consulte 6.2-6.11 para conocer el proceso de inventario, que se puede ajustar de manera flexible.

6.2 Métodos y precauciones de inventario

6.2.1 Los inventarios se llevan a cabo en forma de inventario real, y la inspección visual y la estimación de cantidades están prohibidas;

6.2 .2 Preste atención a los materiales al realizar el inventario de colocación. Después del inventario, los materiales deben clasificarse y mantenerse en su orden original o razonable;

6.2.3 Todos los materiales en el área de responsabilidad deben contarse y registrarse según sea necesario;

6.2 .4 Consulte las precauciones para la cotización inicial, recotización, inspección y auditoría;

6.2.5 Mantenga adecuadamente la "Hoja de Inventario" durante el proceso de inventario para evitar consecuencias graves si se pierde;

6.3 Plan de inventario

6.3.1 Plan de inventario

6. 3. 1.65438 El inventario a finales de octubre es organizado por el departamento de almacén y finanzas de forma voluntaria según la situación laboral y el inventario de fin de año es aprobado por el gerente general;

6.3.1.2 Es necesario desarrollar un "plan de inventario" una semana antes de la preparación del inventario. En el plan, es necesario planificar en detalle el tiempo específico de inventario, el tiempo de cierre, el tiempo de congelación de cuentas, el tiempo de inventario inicial, el tiempo de reinventario, la disposición del personal y la división del trabajo, la cooperación con los departamentos relevantes, las precauciones, etc.

Calendario

6.3.2.1 Hora de apertura: determinar los datos preliminares del resultado del inventario; nuestro tiempo de cotización inicial está previsto que se complete en un día;

6.3. 2.2 Tiempo de recuperación: verificar la exactitud de los datos del resultado inicial; nuestro tiempo de revisión está programado para completarse el primer o segundo día dependiendo de la situación;

6.3.2.3 Tiempo de auditoría: verificar la exactitud de los exactitud de los datos del disco inicial y segundo; el tiempo de auditoría de nuestra empresa está programado para ser realizado por personal designado en el almacén durante la cotización inicial y la nueva cotización o después de la nueva cotización.

6.3.2.4 Tiempo de auditoría: auditar los datos del primer y segundo inventario y encontrar problemas, el tiempo de auditoría correcto de nuestra empresa depende del acuerdo del auditor, que se puede llevar a cabo durante o después de la oferta inicial y la nueva oferta, generalmente después de la nueva oferta;

6.3.2.5 Hora de inicio del inventario y plan de inventario * * *La hora se determina en función de la situación de ventas y las tareas laborales del mes. El principio general es garantizar la calidad del inventario y no afectar gravemente las tareas laborales normales del almacén;

6.3.3 Disposición del personal

6.3.3.1 División del trabajo

6.3.3.1.1 Contador Inicial: Responsable de la confirmación e inventario de materiales durante el proceso de inventario, registrando correctamente la hoja de inventario y registrando los datos del inventario en la columna "Cantidad de Inventario";

6.3 .3.1.2 Revisor: Se completa la cotización inicial. Posteriormente, el recotizador es responsable de volver a cotizar los materiales dentro del área de la que es responsable el cotizador inicial.

Registre el resultado correcto en la columna "Número de discos duplicados";

6.3.3.1.3 Revisor: Después de la revisión, el revisor es responsable de revisar el número de excepciones y registrar la cantidad de revisión en la columna "Cantidad de revisión";

6.3.3.1.4 Auditor: Durante o después del inventario, el auditor y el gerente de almacén designados por el gerente general, el departamento de finanzas y el departamento de administración Responsable de supervisar el proceso de inventario, contar la cantidad de materiales o revisar la cantidad de materiales que se han contado;

6.3.3.1.5 Empleado de entrada de datos: responsable de ingresar los datos verificados del inventario en la "tabla de inventario". " del expediente electrónico;

6.3.3.1.6 Analizar el área de inventario de acuerdo con la división del personal del trabajo y las necesidades de almacén antes mencionadas, y organizar las responsabilidades del personal;

6.3. 4 Asuntos de coordinación de los departamentos relevantes

6.3 .4.1 Una semana antes del inventario, envíe el "Plan de inventario de almacén" al Departamento de finanzas, al equipo de control de calidad de Shenzhen, al equipo de compras de Shenzhen, al director de servicio al cliente, al director de ventas de EBAY, Director de TI, y enviar una copia al Gerente General para explicar los asuntos relevantes del inventario, está prohibido durante el inventario del almacén que los materiales entren y salgan del almacén;

6.3.4.2 requiere que el departamento de compras pregunte a los proveedores o puestos; enviar las mercancías al almacén para su recepción tres días antes del inventario y completar la tarea de recepción y almacenamiento con anticipación para evitar afectar la entrega normal;

6.3.4.3 Notificar al departamento de control de calidad tres días antes del inventario. exigiéndole que complete la tarea de inspección cuatro horas antes del inventario, para que el almacén pueda completar la tarea de almacenamiento de materiales de manera oportuna;

6.3.4.4 Comunicarse con la persona a cargo del departamento de TI antes de que inventario para estimar cuándo llegarán los datos finales del inventario, y él organizará los ajustes del inventario para los datos;

Preparación del material

6.3.5.1 Se requieren preparativos antes del inventario Buena madera contrachapada A4, bolígrafos, pegamento transparente, tarjetas para bandejas de inventario;

Preparación del inventario

6.3.6.1 Los materiales prestados se recogerán una semana antes del inventario, y todos los materiales prestados se recogerán un día antes de la inventario, si los documentos no se recuperan o complementan, se requiere complementar los documentos relevantes; si los documentos no se recuperan o complementan por razones de tiempo, la cantidad prestada se utilizará como inventario y se anotará en el inventario; hoja, con base en los documentos prestados;

En 6.3.6.2 Antes del inventario, todos los materiales que se pueden poner en el almacén se deben poner en el almacén y contabilizar aquellos que no se pueden poner en el almacén. o no están contabilizados deben estar especialmente marcados para indicar que no participarán en este inventario;

6.3.6.3 verificará que todos los materiales en el almacén estén clasificados y etiquetados, y todos los materiales deben estar clasificados. tener el SKU del material correspondiente y la etiqueta de ubicación en la caja exterior. Los materiales en el mismo lugar de almacenamiento no se pueden colocar a 2 metros de distancia y los materiales en el mismo estante no se pueden colocar en otro estante.

Las cuentas de almacén de 6.3.6.4 deben procesarse completamente antes del inventario;

Después de procesar las cuentas de 6.3.6.5, se debe producir una "hoja de inventario de almacén". Consulte el archivo adjunto para conocer el formato del formulario y envíe el archivo electrónico completo al personal financiero correspondiente (monto único);

En 6.3.6.6, cuando el tiempo de planificación del inventario es de solo un día, necesita organizar al personal para preparar el inventario primero Realizar un inventario preliminar de materiales;

6.4 Reunión y capacitación sobre el inventario

6.4.1 Antes del inventario del almacén, los participantes del inventario deben organizarse para realizar la operación del inventario Capacitación, incluida la capacitación sobre el proceso de operación de inventario y errores de inventario pasados. Experiencia, notas de inventario, etc.

6.4.2 Antes del inventario del almacén, es necesario organizar una reunión con los participantes relevantes para implementar el inventario, incluido el personal del inventario y la división del trabajo, cómo manejar asuntos anormales, arreglos de tiempo, etc.

6.4.3 Realizar un "inventario simulado" según sea necesario antes de realizar el inventario. El objetivo principal del inventario simulado es permitir que todo el personal que participa en el inventario comprenda y domine los procedimientos operativos y los detalles del inventario. para evitar errores;

6.5 Recompensas y sanciones por el trabajo de inventario

6.5.1 Se deben seguir los principios de “cuidado, responsabilidad e integridad” durante el proceso de inventario;

6.5.2 Está estrictamente prohibido cometer fraude o realizar informes falsos durante el proceso de inventario de datos, debido a un conteo descuidado del inventario, escritura ilegible, errores de datos, pérdida de hojas de inventario y cambios arbitrarios en las posiciones, lo que resulta en faltas. discos, menos discos y más discos; el reinspector no volvió a verificar los datos anormales en el disco inicial como se requería, "tomando atajos" al no seguir el proceso de operación del Inventario (circunstancias especiales requieren la aprobación del liderazgo);

6.5.3 Consulte el "Sistema de gestión de almacén y recompensas y castigos" para evaluar a quienes se desempeñan particularmente bien y mal durante el proceso de inventario;

6.5.4 El almacén evalúa a las personas responsables relevantes en función de los datos y motivos en la "Tabla de diferencias de inventario" final;

6.6 Proceso de operación del inventario

6.6.1 Inventario preinicial

6.6.1.1 Por motivos de programación, si el inventario total es de solo un día o el tiempo es muy ajustado, se puede organizar el personal adecuado para contar los materiales del inventario antes del inventario inicial;

6.6.1.2 Métodos y precauciones de operación inicial para el inventario previo a la comercialización.

6.6.1.2.1 Garantizar al máximo la precisión de la cantidad del inventario;

6.6.1.2.2 Una vez completado el inventario, sellar la boca exterior de la caja con cinta adhesiva y exigir que se pegue la tarjeta de inventario en la caja exterior

6.6.1.2.3 Cuando sea necesario recoger los materiales contados y sellados, se deberá registrar verazmente la información de salida

; 6.6.1.2.3 Por cierto, al realizar el inventario, coloque los materiales en una caja cerca de la caja de material correspondiente, la distancia no debe exceder los dos metros;

6.6.2.3 Proceso de operación previa al inventario

6.6.2.3.1 Prepare el material de oficina de trabajo relevante y la "Tarjeta de inventario";

6.6.2.3.2 Cuente los materiales en cajas (en bolsas, en adelante denominados en cajas) en los estantes en orden ;

6.6.2.3.3 Si se descubre que los materiales en la caja de piezas correspondientes a los materiales de embalaje no son suficientes para ser enviados antes del inventario, puede poner una cierta cantidad en la caja de piezas según según la experiencia (envío antes de que haya suficiente inventario); generalmente, después de sacarlo, es mejor asegurarse de que la cantidad de materiales en la caja sea "diez" o "cinco";

6.6.2.3.4 Después de contar, registre el SKU, la ubicación, la fecha del inventario, la cantidad del inventario en la tarjeta de inventario y confirme la firma;

6.6 .2.3.5 Adjunte o clave la "tarjeta de inventario" completa a la caja exterior;

6.6.2.3.6 Finalmente sellar los materiales contados;

6.6.2.3.7 Colocar los materiales en cajas contados cerca de las cajas de materiales correspondientes, la distancia no deberá exceder los dos metros; /p>

6.6.2.3.7 Completar el inventario de todos los materiales en cajas y bolsas de acuerdo con el proceso anterior;

6.6.2.4 Cuente el proceso de entrada y salida de materiales antes del inventario inicial.

6.6.2.4.1 Si todos los materiales en la caja de repuestos se envían antes del inventario, los materiales contados en la caja se pueden abrir

6.6.2.4.2 Abrir la caja; caja Después de recibir los materiales, según la experiencia, saque una cierta cantidad y colóquela en la caja de repuestos (suficiente para enviarla antes del inventario). Generalmente, es mejor asegurarse de que la cantidad de materiales en la caja sea "diez completos" o "cinco completos" después de sacarlos;

6.6.2.4.3 Después de sacar los materiales, regístrelos en el "tarjeta de inventario" pegada en la caja exterior Fecha y cantidad de envío, y firma;

Finalmente, selle la caja exterior;

Cotización inicial

Método inicial y precauciones

6.6.2.1.1 Únicamente responsable del trabajo de inventario inicial en el área designada en el "Plan de Inventario", otras áreas no son responsables del proceso de inventario inicial;

6.6 .2.1.2 El inventario debe estar en el orden de almacenamiento y la caja de repuestos debe contarse primero. El método de recuento de los materiales en la caja se realiza en secuencia. No está permitido contar la caja de repuestos y los materiales que contiene la caja al mismo tiempo.

6.6.2.1.3 Se deben contar todos los materiales en el área de responsabilidad.

6.6.2.1.4 Durante el inventario inicial, se debe prestar atención a las siguientes razones para los datos del inventario; errores: errores de almacenamiento de material, errores de SKU de etiqueta de material, materiales mezclados, etc.

6.6.2.2 Proceso de operación inicial

6.6.2.2.1 El vendedor inicial prepara material de oficina e información relevante (madera contrachapada A4, bolígrafo, lista de inventario);

6.6 .2.2.2 Inventariar el área de responsabilidad según la disposición del plan de inventario;

6.6.2.2.3 Inventariar los materiales empacados según el orden de almacenamiento de las cajas de piezas;

6.6 .2.2.4 Una vez determinada la cantidad de puntos de material en la caja, busque la fila de material correspondiente en la "Tabla de inventario" según la ubicación y el SKU, y registre la cantidad de inventario en la "Cantidad de inventario de la caja de piezas". " columna en la tabla;

6.6.2.2.5 Siga este método y proceso para completar los materiales en todas las cajas de piezas;

6.6.2.2.6 Continúe contando los materiales en las cajas, también en el orden en que están colocadas las cajas.

6.6.2.2.7 Antes de esto, si se dispone un "pre-inventario", sólo se debe determinar el SKU correcto y información de ubicación basada en la etiqueta en la "tarjeta de inventario" en la caja exterior del material, y combínela con El SKU y la información de ubicación en la hoja de inventario se corresponden entre sí y, al mismo tiempo, complete el número en el columna correspondiente de "Cantidad de inventario por caja" en la "Tarjeta de inventario".

6.6.2.2.8 Si no se ha organizado un "inventario preliminar" antes o se encuentran condiciones anormales (como que la caja exterior no está abierta, la caja exterior está rota u otras condiciones anormales) , los materiales en la caja deben contarse; después de confirmar el conteo, de acuerdo con la información en la "tarjeta de inventario" de la caja exterior, complete el número en la columna "Cantidad de inventario por caja" del inventario correspondiente. tabla;

6.6.2.2.9 De acuerdo con el método y proceso anterior, Completar el inventario de materiales en todo el estante en el área de responsabilidad;

6.6.2.2. 10 Una vez completado el inventario inicial, inventariar los materiales nuevamente según los datos de diferencia de inventario anormal registrados para garantizar la precisión de los datos del inventario inicial;

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6.6.2.2.11 Durante el inventario Durante el proceso, si no puede juzgar o resolver correctamente los problemas anormales, puede buscar un "auditor" para manejarlo. Durante el inventario inicial, debe prestar atención a las siguientes causas de errores en los datos del inventario: almacenamiento de material incorrecto, SKU de etiqueta de material incorrecto, materiales mezclados, etc.

6.6.2.2.12 Una vez completado el inventario inicial, la persona que realiza el inventario inicial debe firmar en la "Hoja de inventario inicial" para su confirmación. Después de firmar, se entregará la copia de la lista del inventario inicial. al gerente del almacén para su archivo, y la copia original se entregará a la persona designada. El revisor realizará una revisión;

6.6.2.2.13 Si se descubre que los materiales del estante no están. en la lista de inventario, pero pertenecen a los materiales de estantería, también deben ser contados y registrados en las columnas correspondientes de la lista de inventario;

6.6.2.2.14 El inventario de materiales en áreas especiales ( materiales sin marcas de posicionamiento y materiales sin lugares de devolución) serán realizados por personal designado;

6.6.2.2.15 Después de completar el inventario inicial, es necesario verificar si todos los materiales empaquetados en la caja tienen se han contado y si la tarjeta de inventario en la caja tiene una marca de inventario que indica que los datos del inventario están registrados.

Recotización

6.6.3.1 Precauciones para la recotización

6.6.3.1.1 Se deben encontrar las siguientes razones de error: error de almacenamiento de material, error de SKU de etiqueta de material , Mezcla de materiales, etc.

6.6.3.1.2 Si hay un problema con la cotización repetida, debe encontrar el postor inicial para confirmar la cantidad;

6.6.3.2 Reapertura del proceso de operación

6.6.3.2 .1 El empleado de devolución analiza la "lista de inventario inicial" y formula rápidamente una contramedida de inventario. El método consiste en contar primero las diferencias grandes, luego contar las diferencias pequeñas y luego seleccionar aleatoriamente las no diferenciadas. materiales para el trabajo de reinventario; una vez finalizada la primera oferta, se puede organizar la reanudación del comercio, según la situación. Una vez completada la reanudación del comercio, se puede organizar otra reanudación del comercio;

6.6. 3.2.2 Cuando se repita el inventario, los materiales de datos anormales se deberán inventariar nuevamente de acuerdo con los métodos operativos y procesos del inventario inicial.

Si se determina que la cantidad de inventario inicial es correcta, no es necesario completar la "cantidad de inventario" en la tabla de inventario; si se determina que la cantidad de inventario inicial es incorrecta, complete la cantidad correcta en la "cantidad de inventario duplicado"; " en la tabla de inventario;

6.6.6.2.3 Es necesario volver a contar todos los datos de diferencia del disco inicial;

6.6.6.2.4 Al revisar, se Es necesario centrarse en las siguientes causas de error: almacenamiento incorrecto de material, SKU de etiqueta de material incorrecto, mezcla de materiales, etc.

6.6.6.2.5 Luego del reinventario, si existe alguna discrepancia con los datos del inventario inicial, deberá ser verificada personalmente por la persona que realizó el inventario inicial. Después de la verificación, complete la cantidad correcta en la columna "Cantidad de recuento" Si ya se completó antes, modifíquela

6.6.6.2.6 Después de verificar la cantidad con el vendedor inicial, envíe la cantidad. inventario inicial del vendedor El número de errores se registra en el "Número de errores de inventario inicial" en la "Tabla de inventario";

6.6.6.2.7 El reemplazo no necesita descubrir la causa de la discrepancia en los datos del inventario de materiales. Si está claro que no hay errores, puede anotar los motivos de los errores en la columna de observaciones de la hoja de inventario.

6.6.6.2.8 Se debe comprobar si todos los materiales empaquetados han sido contados y marcados.

6.6.6.2.8 Después de completar todos los procesos, el contador de dos personas debe firmar la "Hoja de Inventario" y entregarla al "revisor" correspondiente;

Inspección

Notas de auditoría

6.6.4.1.1 Lo que más es necesario verificar es la determinación final de las diferencias materiales y las razones de las diferencias;

6.6.4.1. 2 Si hay problemas importantes, no solo se basa en la experiencia y el juicio subjetivo, sino que también debe determinarse mediante una cotización inicial o una nueva cotización;

6.6.4.2 Proceso de operación de auditoría

6.6.4.2.1 Revisión por parte del auditor Analizar los datos de la tabla de inventario final para determinar el enfoque, dirección y alcance de la auditoría, y realizar la auditoría de acuerdo con el método de comenzar con los datos de inventario más grandes y luego los más pequeños; la auditoría se puede organizar durante o después de la primera cotización o la segunda cotización;

6.6.4.2.2 El auditor verifica las anomalías materiales basándose en el inventario inicial y los métodos de inventario repetidos, y completa los datos correctos de la auditoría en la columna "Cantidad de inspección" del "Formulario de inventario";

6.6.4.2.3 Después de determinar la discrepancia final del inventario de material, es necesario averiguar más a fondo la causa del error y escribirlo en el posición correspondiente en la lista de inventario

6.6.4.2.4 Complete el trabajo de revisión de acuerdo con el proceso anterior y registre el número de errores repetidos en la "Hoja de inventario";

6.6.4.2.5 Una vez completada la revisión, el auditor debe firmar la "Hoja de inventario" y enviarla al gerente del almacén, quien organizará el "registrador de datos de inventario" para ingresar los datos;

Auditoría

Medidas preventivas de la auditoría

6.6.5.1 El personal designado en el almacén debe cooperar activamente con la auditoría;

Los datos finales recopilados por el "auditor" en 6.6.5.2 solo es válido después de las firmas del "auditor" y del "revisor" del almacén;

6.6.5.2 Proceso de operación de auditoría

6.6.5.2.1 Las operaciones de auditoría se dividen en auditorías de almacén y las auditorías financieras y administrativas, y los procedimientos operativos son básicamente los mismos;

6.6.5.2.2 El auditor utiliza la lista de inventario de archivos electrónicos preparada previamente por el almacén y realiza una selección aleatoria según el principio de muestreo. o muestreo enfocado y hacer una "lista de inventario de auditoría";

6.6.5.2.3 Realizar una auditoría durante o después del inventario inicial, un reinventario y una auditoría en el almacén según sea necesario (consulte el tiempo específico " Plan de inventario de almacén");

6.6.5.2.4 El auditor puede realizar inspecciones aleatorias por su cuenta primero, organizar el tiempo de manera razonable y, una vez completado el autoinventario, solicitar personal de almacén (generalmente auditores) cooperar con la verificación de los datos del inventario; después de que cada verificación se complete correctamente, complete los datos correctos en la columna "Cantidad de auditoría" del "Formulario de inventario de auditoría";

6.6.5.2.5 Después de los auditores y el personal del almacén verifica y confirma los datos del inventario, firma la posición correspondiente en la "Lista de Inventario de Auditoría" y envía una copia al auditor del almacén, quien es responsable de verificar después de la verificación, el auditor y el supervisor deben firmar conjuntamente la "Auditoría"; Hoja de inventario"; si el auditor coopera con el auditor. Para verificaciones aleatorias, el auditor puede utilizar los datos de auditoría como datos del inventario final sin volver a verificar, pero es necesario explicar las razones de las diferencias en los datos;

6.6. 6 Entrada de datos de inventario y estadísticas de errores de inventario

6.6.6.1 El empleado de entrada de datos de inventario de almacén ingresará la lista de inventario después de que el administrador del almacén la haya revisado en la lista de inventario electrónico. Todos los datos, incluidos todos los correctos. los datos para el inventario inicial, revisión, revisión y revisión, se resumirán manualmente en la hoja de inventario antes del ingreso en los "datos finales correctos";

6.6.6.2 Los datos ingresados ​​por el encargado del inventario del almacén. se ingresará en la tabla de inventario electrónico con base en los "datos finales correctos" en la tabla de inventario, y se ingresarán las razones de las discrepancias en el inventario;

6.6.6.3 El trabajo de entrada debe realizarse cuidadosa y cuidadosamente para garantizar que no se cometan errores. Los problemas descubiertos durante el proceso de entrada deben ser resueltos de manera oportuna por el personal correspondiente.

Una vez completada la entrada en 6.6.6.4, es necesario verificarla tres veces.

Después de confirmar que es correcto, envíe por correo electrónico el archivo electrónico "Hoja de inventario" al gerente general para su revisión y envíe una copia al Departamento de Finanzas, al Equipo de Adquisiciones de Shenzhen, al Gerente de Servicio al Cliente y al Gerente del Departamento de TI;

6.9 Revisión de la Hoja de Inventario Final

6.9.1 El almacén debe confirmar y averiguar los motivos de las discrepancias en el inventario.

6.9.1.1 Debido a razones de nuestro sistema logístico, la lista de inventario final determinada por el almacén generalmente no tiene tiempo suficiente para verificar antes de que se ajusten los datos del inventario. La "lista de diferencias de inventario" solo puede. enviarse al departamento de TI para su verificación después del ajuste, verificar los materiales de discrepancia del inventario por razones desconocidas en el caso de materiales de discrepancia de inventario pequeños (la tabla de discrepancia de inventario se puede enviar a adquisiciones, lo que no afectará la adquisición y la entrega); todos los motivos deben ser identificados y revisados ​​por el gerente general antes de proceder al ajuste;

6.9.1.2 Después de ajustar los datos de diferencia de inventario, el almacén continuará verificando los motivos de las diferencias en función de la diferencia. datos, y es necesario garantizar que se identifiquen todas las razones de las diferencias.

6.9.1.3 Después de identificar los motivos de todas las diferencias, el revisor actualizará los motivos de las diferencias en el formulario de inventario del archivo electrónico y los enviará al administrador del almacén para su revisión. El administrador del almacén incluirá el monto del material en la contabilidad, y finalmente presentará el "Formulario de Diferencia de Inventario (incluyendo diferencias de material y monto)" al gerente general para su revisión y firma;

6.9.1.4 El almacén evalúa la persona responsable con base en las diferencias de inventario;

6.9.1.5 El almacén archiva la hoja de discrepancia de inventario;

Confirmación financiera

6.9.2.1 Después de que el inventario del almacén sea Una vez completado, el auditor financiero debe firmar en la posición correspondiente de la hoja de inventario del almacén e indicar la "tasa de muestreo del material de auditoría", el "índice de cantidad de muestreo de la auditoría" y la "tasa de error del inventario de muestreo de la auditoría" de acuerdo con la situación de la auditoría;

Después de la revisión por parte del gerente general 6.9.2.2, la "tabla de diferencias de inventario" será Archivada por el Departamento de Finanzas;

Auditoría por parte del Gerente General

6.10 Corrección de Datos de Inventario

6.10.1 Luego de que el Gerente General acuerda por escrito o verbalmente ajustar los datos de discrepancia en la "Hoja de Inventario", el departamento de TI es responsable de ajustar los datos de diferencia con base en el archivo electrónico " tabla de inventario" enviada desde el almacén;

6.10.2 Después de que el departamento de TI ajusta los datos de diferencia, forma una "tabla de diferencia de inventario" y la envía al Departamento de Finanzas, Grupo de Compras de Shenzhen, Grupo de Almacén, Supervisor de Servicio al Cliente, Gerente General;

6.11 Resumen e Informe de Inventario

6.11.1 Resuma varias situaciones en el proceso de inventario, especialmente las razones de las diferencias de inventario, escriba un "Resumen y Informe"; enviarlo al gerente general para su revisión y enviar una copia al Departamento de Finanzas;

6.11.2 El informe resumen del inventario debe explicar los siguientes asuntos:

El resultados de este inventario, Inventario inicial, reinventario, análisis de motivos de diferencias en inventario y medidas de mejora futuras;

Formulario 7.0

7.1 Tabla de inventario

7.2 Revisar tabla de inventario

7.3 Tabla de diferencias de inventario