Pasos del análisis de tortugas
2. Los líderes de todos los niveles deben poder dibujar y estar familiarizados con el contenido de cada parte del diagrama de la tortuga.
3. Cada departamento debe aclarar primero si existen documentos para el proceso existente (documentos de procedimiento, leyes y reglamentos pertinentes o especificaciones técnicas y documentos de orientación).
4. Cada departamento debe aclarar las relaciones de interfaz y garantizar que los procesos sean monitoreados/evaluados.
5. Establecer la entrada y salida de la interfaz, saber cuál es la entrada y quién te la proporciona, y cuál es la salida y a quién.
6. ¿Cuáles son los registros del proceso existente, si existe una lista de verificación, si hay muestras en blanco, si se utilizarán y a quién se entregan los registros?
Bloque 1: Es el cuerpo de una tortuga, describiendo principalmente el nombre del proceso. Se requiere que cada departamento identifique el proceso y descubra el proceso COP, el proceso/subproceso de soporte, el proceso de gestión, complete el nombre del proceso identificado y se requiere que el nombre del proceso sea preciso y consistente con la situación real. *Nota especial: El proceso COP está cubierto básicamente por el Capítulo 7 del estándar TS16949.
Cuadro 2: Es la pata delantera izquierda de la tortuga. Escriba claramente cómo hacerlo, complete los procedimientos de control de procesos relevantes, los documentos y métodos de orientación de respaldo, etc. , y complételo detalladamente sin omisiones.
La tercera columna: es la pata delantera derecha de la tortuga, que se refiere a la descripción de los recursos relevantes, cómo usarlos, completar los materiales, máquinas, equipos de prueba, sistemas informáticos, software, etc. utilizados en el proceso.
Cuadro 4: Es la pata trasera derecha de la tortuga. Debe describir quién es responsable de hacerlo y las cualificaciones requeridas, prestando especial atención a los requisitos de habilidades y la formación competente del personal.
Cuadro 5: Es la pata trasera izquierda de la tortuga. Debe describir el contenido clave de medición/evaluación utilizado actualmente, como tablas matriciales, gráficos de transición, indicadores clave, informes mensuales, etc.
Cuadro 6: es la cabeza de la tortuga, una descripción de los insumos del proceso involucrados. Los aportes también son un requisito y son clave para el análisis. Los insumos reales, que pueden ser documentos, dibujos, materiales, muestras, modelos digitales y de simulación, herramientas o planos o información, deben ser claros en cuanto a la fuente, la cantidad y la relación con otros procesos, y tener en cuenta los requisitos de las leyes y leyes pertinentes. regulaciones.
Cuadro 7: es la cola de la tortuga y es una descripción del resultado involucrado en el proceso. Los resultados también son evidencia proporcionada, pueden ser productos y documentos específicos y deben estar relacionados con una evaluación y medición válidas. La evidencia de resultados reales debe completarse en detalle y ser rastreable. Los Cuadros 2, 3 y 7 están interrelacionados. ¿Cómo hacer la caja 2? Estos son nuestros procedimientos, documentos de orientación y prácticas actuales (las prácticas comunes a veces se refieren al mantenimiento de registros). Las materias primas, accesorios, equipos, métodos de prueba y herramientas de molde involucrados en los procedimientos y documentos de orientación son las formas de completar el proceso en el cuadro 3. La evidencia en el cuadro 7 se encuentra principalmente en forma de cuarto orden u objetos físicos.
El Cuadro 7 y el Cuadro 5 están relacionados. El contenido de la columna 7 es evidencia objetiva y puede seleccionar los requisitos de referencia aplicables, como el Capítulo 6 del documento de procedimiento, la cuenta maestra de registros, el paquete de documentos APQP, etc. El cuadro 3 trata de los procesos de gestión de la empresa.
Los cuadros 3 y 4 involucran principalmente requisitos de recursos como personal, equipo, instalaciones y fondos. Dado que la asignación de recursos requiere decisiones de alto nivel, debería contar con el apoyo del más alto nivel.
El Cuadro 5 incluye indicadores esperados además de los indicadores de evaluación actuales.